中国共产党云南省委员会政法委员会2019年度部门决算

发布时间:2020年08月26日   责任编辑:

中国共产党云南省委员会政法委员会

2019年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党云南省委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党云南省委员会政法委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党云南省委员会政法委员会(简称省委政法委)是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门,主要履行以下职责:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委决策部署,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委决定,对全省政法工作研究提出全局性部署,推进平安云南、法治云南建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究,研究拟定政法工作相关政策措施,及时向省委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管省法学会。

11.完成中央政法委和省委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度省委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,坚决维护好政治安全和国家安全,主动服务保障全省经济社会发展,深入推进平安云南建设,全面深化法治云南建设,积极推进政法智能化建设,全面推进过硬政法队伍建设,为我省实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会政法委员会2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.中国共产党云南省委员会政法委员会机关本级

2.云南省政法研究所

3.云南省政法干部宣教中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。

离退休人员33人。其中:离休1人,退休32人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会政法委员会2019年度收入合计5,463.35万元。其中:财政拨款收入5,105.60万元,占总收入的93.45%;经营收入294.29万元,占总收入的5.39%;其他收入63.46万元,占总收入的1.16%。与上年对比财政收入减少1,635.43万元,下降24.25%;经营收入减少51.87万元,下降14.98%,其他收入增加21.44万元,增长51.02%。主要原因分析:一是由于开展的项目工作较2018年减少,相应减少了项目经费收入;二是因2018年机构改革,按省财政厅要求将某涉密单位决算纳入省委政法委机关本级2018年决算编报,而省委政法委机关本级2019年决算数据不包含该单位数据导致2019年与2018年相比财政收入减少;三是下属实行企业化管理的事业单位云南省政法干部宣教中心经营收入较上年减少;四是2019年上级机关增加了相关经费补助等原因,其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会政法委员会2019年度支出合计5,523.87万元。其中:基本支出3,238.84万元,占总支出的58.63%;项目支出1,841.44万元,占总支出的33.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共443.58万元,占总支出的8.03%。与上年对比基本支出减少965.63万元,下降22.97%;项目支出减少1,319.79万元,下降41.74%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加49.48万元,增长12.55%。主要原因分析:一是2019年机关人员变动造成人员经费支出较上年减少;二是2018年机构改革,按省财政厅要求将某涉密单位决算纳入省委政法委机关本级2018年决算编报,而省委政法委机关本级2019年决算数据不包含该单位数据导致2019年与2018年相比财政支出减少;三是2019年本级直接开展的项目工作较上年减少,相应减少了项目经费支出;四是下属实行企业化管理的事业单位云南省政法干部宣教中心经营支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党云南省委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,238.84万元。与上年对比基本支出减少965.63万元,下降22.97%,主要原因分析:一是2019年机关人员减少造成人员经费支出较上年减少;二是因2018年机构改革,按省财政厅要求将某涉密单位决算纳入省委政法委机关本级2018年决算编报,而省委政法委机关本级2019年决算数据不包含该单位数据,导致2019年与2018年相比财政基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.40%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党云南省委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,841.44万元。与上年对比, 项目支出减少1,319.79万元,下降41.72%,主要原因分析:一是2019年本级直接开展的项目工作较上年减少,相应减少了项目经费支出二是因2018年机构改革,按省财政厅要求将某涉密单位决算纳入省委政法委机关本级2018年决算编报,而省委政法委机关本级2019年决算数据不包含该单位数据,导致2019年与2018年相比项目支出减少。相关具体项目开支及开展工作情况:

1.行政运行支出13万元,用于因公出国专项支出;

2.一般行政管理事务支出460万元,用于平安云南建设及综治维稳相关工作;

3.其他共产党事务支出1,133.18万元,用于社会治安综合治理工作、维护稳定工作、多元矛盾纠纷化解工作、涉法涉诉及案件评查工作、云南省法学会业务开展等工作;

4.其他公共安全支出201万元,用于禁毒工作、大案要案工作、春节慰问基层政法部门等支出;

5.行政事业单位医疗支出4.26万元,用于职工年度体检开支;

6.其他一般公共服务支出30万元,用于烟草扶持工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出5,054.77万元,占本年支出合计的91.51%。与上年对比减少2,136.26万元,下降29.7%,主要原因分析:一是2018年机构改革,按省财政厅要求将某涉密单位决算纳入省委政法委机关本级2018年决算编报,而省委政法委机关本级2019年决算数据不包含该单位数据,导致2019年与2018年相比一般公共预算财政拨款支出减少二是2019年本级直接开展的项目工作较上年减少,相应减少了项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,365.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于人员工资、公用开支、平安云南建设、政法综治维稳业务、综治信息化系统建设、多元矛盾纠纷化解、涉法涉诉及案件评查、云南省法学会业务开展等项目开支。其中:人员支出2,804.96万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出433.88万,平安云南建设、政法综治维稳业务等项目支出1,127.06万元;

2.公共安全(类)支出201.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于禁毒工作、大案要案工作、春节慰问基层政法部门等支出;

3.社会保障和就业(类)支出263.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于离休人员经费13.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费等支出249.76万元;

4.住房保障(类)支出224.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于为缴纳职工公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会政法委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129.95万元,支出决算为59.52万元,完成预算的45.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为14.51万元,完成预算的27.38%;公务用车购置及运行费支出决算为39.23万元,完成预算的62.32%;公务接待费支出决算为5.78万元,完成预算的41.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析:一是因扫黑除恶工作需要,经省人民政府批准我委2019年共组织4批次因公出国仅仅成行1个批次,因此开支的出国经费较上年减少二是省委政法委严格加强三公经费的管理,三公经费开支下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少59.85万元,下降50.14%。其中:因公出国(境)费支出决算减少26.18万元,下降64.34%;公务用车购置及运行费支出决算减少30.33万元,下降43.60%;公务接待费支出决算减少3.34万元,下降36.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析:一是2018年机构改革,按省财政厅要求将某涉密单位决算纳入省委政法委机关本级2018年决算编报,而省委政法委机关本级2019年决算数据不包含该单位数据,导致2019年与2018年相比三公经费支出减少;二是因扫黑除恶工作需要,经省人民政府批准我委2019年共组织4批次因公出国仅仅成行1个批次,因此开支的出国经费较上年减少。

 (二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出14.51万元,占24.38%;公务用车购置及运行维护费支出39.23万元,占65.91%;公务接待费支出5.78万元,占9.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出14.51万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计3人次。开展内容包括:赴菲律宾、印度尼西亚、马来西亚出访3人。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.23万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.23万元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.78万元。其中:

国内接待费支出5.78万元,共安排国内公务接待55批次,接待人次579人。主要用于因开展政法综治维稳工作接待上级和州(市)、县(市、区)对口部门发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会政法委员会2019年机关运行经费支出433.25万元,与上年对比减少94.19万元,下降17.86%,主要原因分析:一是因2018年机构改革,按省财政厅要求将某涉密单位决算纳入省委政法委机关本级2018年决算编报,而省委政法委机关本级2019年决算数据不包含该单位数据,导致2019年机关运行费用较上年减少二是机关人员减少,2019年机关运行费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党云南省委员会政法委员会资产总额5,175.28万元,其中:流动资产933.52万元,固定资产3,605.5万元,在建工程77.49万元,其他资产558.77万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,361.69万元,其中:流动资产增加96.9万元,固定资产减少2,223.63万元,在建工程增加11.86万元,其他资产减少246.82万元。实现资产处置收入0.12万元;出租房屋264平方米,系代管资产,实现资产使用收入59.81万元(含银行存款利息3.71万元,已全额上缴国库)。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5,175.28 

933.52 

3,605.5

3,136.36 

97.12 

 

372.02

 

 77.49

 

558.77 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额476.17万元,其中:政府采购货物支出63.83万元;政府采购服务支出361.54万元; 政府采购工程支出50.8万元。授予中小企业合同金额310.37万元,占政府采购支出总额的65.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

(一)因省委政法委的一般行政管理事务、其他共产党事务支出、公共安全(类)支出中所包含维护社会稳定和涉法涉诉及执法监督相关项目被云南省保密局认定为涉密项目,不属于公开范围,因此在相关项目概况表及项目绩效目标表中未作公开。

(二)根据省财政厅要求对以前年度固定资产补计提折旧,因此2019年度固定资产减少金额较大

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

二、结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。