中国共产党云南省委员会政法委员会2020年度预算公开说明

发布时间:2020年06月04日   责任编辑:
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中国共产党云南省委员会政法委员会2020

预算公开目录

 

第一部分 中国共产党云南省委员会政法委员会2020年部门

预算编制说明

第二部分 中国共产党云南省委员会政法委员会2020年部门

预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

中国共产党云南省委员会政法委员会2020

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共云南省委政法委员会(简称省委政法委)是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门,主要履行以下职责:1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2.贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。6.支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。9.掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二)机构设置情况

省委政法委机关机构设置涉及国家秘密,不属于公开范围。有下属单位2个,均为省属事业单位,其中,全额供给非参公管理事业单位1个(云南省政法研究所),自收自支经营性事业单位1个(云南省政法干部宣教中心)。

(三)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,坚决维护好政治安全和国家安全,主动服务保障全省经济社会发展,深入推进平安云南建设,全面深化法治云南建设,积极推进政法智能化建设,全面推进过硬政法队伍建设,为我省实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位1个(我委下属的另一个事业单位云南省政法干部宣教中心属于自收自支经营性事业单位,不编制部门预算)。部门基本情况如下:

我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。

离退休人员33人,其中: 离休1人,退休32人。

车辆编制12辆(根据省公车办的批复,我单位车辆编制由10辆增加为12辆),实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7,689.12万元,其中:一般公共预算财政拨款7,638.91万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转50.21万元。

与上年对比2020年部门财务总收入增加1,014.74万元,其中:一般公共预算财政拨款增加977.12万元,上年结转增加37.62万元。其主要原因一是2020年度人员发生变动,人员经费发生变动;二是2020年预算中增加了云南省政法跨部门大数据办案平台项目,项目经费增加较多。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7,689.12万元,其中本年收入7,638.91万元,上年结转50.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,638.91万元(本级财力7,615.91万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿23.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入增加1,014.74万元,其中:本年收入增加977.12万元,上年结转增加37.62万元。其主要原因一是2020年度人员发生变动,人员经费发生变动;二是2020年预算中增加了云南省政法跨部门大数据办案平台项目,项目经费增加较多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7,689.12万元。财政拨款安排支出7,638.91万元,其中:基本支出3,074.22万元,与上年对比2020年基本支出减少207.21万元,其主要原因是省委政法委发生人员变动,2020年人员经费发生变化。项目支出4,564.69万元,与上年对比2020年项目经费增加1,184.33万元,其主要原因是2020年预算中增加了云南省政法跨部门大数据办案平台项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2,573.81万元,主要用于人员工资、社保、日常办公及对个人及家庭的补助等。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务350.00万元,主要用于综治维稳等工作。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行71.24万元,主要用于事业单位云南省政法研究所人员工资及办公等支出

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2,571.50万元,主要用于云南省政法跨部门大数据办案平台、扫黑除恶专项斗争工作、省法学会业务、国家司法救助等工作

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.94万元,主要用于行政离退休人员公用

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元,主要用于云南省政法研究所离退休人员公用

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出206.16万元,主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳

交通运输支出-铁路运输-铁路安全1,643.19万元,主要用于云南省铁路沿线的护路联防工作

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金221.02万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资574.19万元(其中:基本支出574.19万元)。

津贴补贴974.31万元(其中:基本支出974.31万元)。

奖金328.65万元(其中:基本支出328.65万元)。

绩效工资38.66万元(其中:基本支出38.66万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费206.16万元(其中:基本支出206.16万元)。

其他社会保障缴费7.92万元(其中:基本支出7.92万元)。

住房公积金221.02万元(其中:基本支出221.02万元)。

办公费191.90万元(其中:基本支出63.68万元,项目支出128.22万元)。

印刷费17.89万元(其中:基本支出5.09万元,项目支出12.80万元)。

水费0.13万元(其中:基本支出0.13万元)。

电费0.13万元(其中:基本支出0.13万元)。

邮电费22.92万元(其中:基本支出22.26万元,项目支出0.66万元)。

物业管理费69.00万元(其中:基本支出69.00万元)。

差旅费160.87万元(其中:基本支出31.53万元,项目支出129.34万元)。

因公出国(境)费用42.00万元(其中:基本支出35.50万元,项目支出6.50万元)。

维修(护)费0.06万元(其中:基本支出0.06万元)。

会议费63.50万元(其中:项目支出63.50万元)。

培训费76.40万元(其中:基本支出5.20万元,项目支出71.20万元)。

公务接待费11.70万元(其中:基本支出11.00万元,项目支出0.70万元)。

被装购置费65.91万元(其中:项目支出65.91万元)。

劳务费1,165.95万元(其中:项目支出1,165.95万元)。

委托业务费962.98万元(其中:项目支出962.98万元)。

工会经费24.81万元(其中:基本支出24.81万元)。

福利费24.81万元(其中:基本支出24.81万元)。

公务用车运行维护费58.70万元(其中:基本支出30.32万元,项目支出28.38万元)。

其他交通费用156.62万元(其中:基本支出156.62万元)。

其他商品和服务支出201.17万元(其中:基本支出201.17万元)。

救济费100.00万元(其中:项目支出100.00万元)。

奖励金363.00万元(其中:项目支出363.00万元)。

办公设备购置70.55万元(其中:基本支出42.00万元,项目支出28.55万元)。

专用设备购置1,087.00万元(其中:项目支出1,087.00万元)。

信息网络及软件购置更新350.00万元(其中:项目支出350.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为综合治理专项资金:金额2,630.00万元,主要用于支持基层扫黑除恶专项斗争、基层平安云南建设工作、命案防控,该项转移支付专项资金通过因素法分配补助基层单位(该项经费涉及国家秘密,具体内容不予公开)。

(二)与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目61个,采购预算总额1,835.17万元,其中:政府采购货物预算321.45万元、政府采购服务预算1471.72万元、政府采购工程预算42万元(详情见附表15)。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会政法委员会2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计117.50万元,较上年减少16.50万元,下降12.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党云南省委员会政法委员会2020年因公出国(境)费预算为42.00万元,较上年减少8.00万元,下降16.00%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)18人次(实际出访数以省委省政府批复为准)。

减少原因是中国共产党云南省委员会政法委员会2020年进一步加强因公出国管理等工作,因公出国费用只减不增。

(二)公务接待费

中国共产党云南省委员会政法委员会2020年公务接待费预算为13.00万元,较上年减少2.50万元,下降16.13%,国内公务接待批次预计为87次,预计接待900人次。

减少原因是中国共产党云南省委员会政法委员会2020年继续落实好中央八项规定,严格控制接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为62.50万元,较上年减少6.00万元,下降8.76%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费62.50万元,较上年减少6.00万元,下降8.76%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为12辆。

减少原因是中国共产党云南省委员会政法委员会进一步加强车辆维保管理等工作,严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云南省委员会政法委员会2020年重点项目是铁路护路联防项目和云南省政法跨部门大数据办案平台项目。铁路护路联防项目主要是省铁路护路办在党委政府的统一领导下,配合公安机关维护铁路沿线治安秩序、调处涉路矛盾纠纷、整治突出治安问题、整治重大安全隐患相关行为,开展爱路护路宣传教育,增强沿线群众、学生铁路法规和安全意识,维护铁路运输安全和沿线社会稳定。铁路护路联防项目设置了创建平安站区的数量、危及铁路行车安全的案件较上年同比下降的比例、专职护路队员日常巡护人数占全部专职护路队员比例、义务护路队员日常巡护人数占全部义务护路队员比例、不发生影响重大铁路安全事件、年度护路联防工作考评结果、全省群众安全感满意度等10个绩效考核指标(项目预算绩效目标情况详见附表12)。云南省政法跨部门大数据办案平台项目主要是充分利用云南省电子政务和政法各部门已建成的网络信息资源和基础设施,整合推进构建政法云平台建设,完善法、检、公、司(含监狱、戒毒)执法办案业务的协同规范,进一步减少司法任意性,提高办案质效。云南省政法跨部门大数据办案平台项目设置了执法业务协同流程数量、智能辅助证据标准及规则指引个数、智能辅助单一证据校验个数、全省群众安全感满意度等8个绩效考核指标(项目预算绩效目标情况详见附表12)。在年度预算执行过程中,省委政法委和省铁路护路办将按照绩效管理有关规定加强绩效管理,预计在年末以上指标均能得到实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

社会治安综合治理是指在党委、政府统一领导下,在充分发挥政法部门骨干作用的同时,组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段,通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会政法委员会2020年机关运行经费安排524.69万元,主要用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支,与上年对比减少72.56万元,其主要原因是省委政法委发生人员变动,2020年人员经费发生变化。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。